Como mando uma peça com defeito para o fornecedor?

Quando o defeito é de fábrica, quem arca com o custo é o fornecedor. Nesse caminho a peça sai da loja para análise e o cliente só recebe o crédito quando a análise termina bem.

#Passo a passo

1. Em Trocas e devoluções → Solicitações, abra a solicitação que está em "Técnico Análise".
2. Na aba "Detalhes", em "Fornecedor", clique em "Atribuir" (ou "Alterar"), busque em "Buscar fornecedor…" e escolha.
3. Se a solicitação tem várias unidades iguais e elas vão para fornecedores diferentes, clique em "Dividir em n unidades" e confirme em "Dividir". Não dá para desfazer.
4. Na aba "Ações", clique em "Enviar para análise do fornecedor" e confirme. O status passa a "Fornecedor".
5. Quando o fornecedor responder, volte na aba "Ações":
6. "Aprovar e mandar para Estoquista": o fornecedor assumiu a peça; o crédito do cliente é gerado agora.
7. "Recusado": escreva o motivo e recuse.
8. "Devolver para Técnico Análise": volta para a análise da loja.

#Preparar a lista para o fornecedor

Em Trocas e devoluções → Relatórios de trocas, o relatório "Peças por Fornecedor" agrupa por peça tudo que foi atribuído a um fornecedor (troca, devolução, garantia, aprovadas, recusadas, em andamento e crédito emitido), com data, pedido, cliente, motivo e fotos. Escolha o fornecedor e o período, expanda a linha da peça e use "Imprimir" ou "Baixar relatório".

#Bom saber

• O botão "Enviar para análise do fornecedor" fica bloqueado enquanto a solicitação não tem fornecedor. Aparece um aviso apontando para a aba "Detalhes".
• Enquanto a peça está com o fornecedor, nenhum crédito foi dado ao cliente.
• A diferença entre "Garantia" e "Estoquista" é só quem absorve o custo (a loja ou o fornecedor): nos dois o cliente recebe o mesmo crédito.
• Sem a permissão de editar Trocas e Devoluções, você vê a solicitação mas não consegue atribuir fornecedor.