O que é inutilizar numeração de notas e como faço?
Resposta curta
Inutilizar avisa a SEFAZ que uma faixa de números de nota não será usada; em Configurações → Nota Fiscal, a tabela de furos pré-preenche a faixa.
- Onde fica
- Nota Fiscal (backoffice)
- Para quem
- Financeiro
- Administrador
As notas fiscais têm numeração sequencial. Se um número foi reservado e nenhuma nota saiu com ele (um "furo"), a SEFAZ precisa ser avisada. Isso é a inutilização.
Passo a passo
- Abra Configurações → Nota Fiscal e, no menu lateral, Inutilização de numeração.
- Veja a tabela "Números com furo". Na linha do furo, clique em "Inutilizar": a faixa já vem preenchida.
- Se preferir, digite "De (número)" e "Até (número)" à mão.
- Escreva a "Justificativa" (de 15 a 255 caracteres).
- Clique em "Inutilizar numeração" e confirme.
O "Histórico de inutilizações" guarda cada pedido, com o XML.
Antes de confirmar
Bom saber
- Serve só para número que "furou": foi reservado e nenhuma nota saiu. Uma nota recusada ainda guarda o número dela para o reenvio, então só inutilize se ela não for reenviada.
- A inutilização vale para a numeração da emissão direta na SEFAZ. O sistema não deixa inutilizar número acima do contador atual nem número de uma nota que existe.
- O sistema aceita faixas de até 1.000 números por pedido.
- A justificativa fica registrada junto com o protocolo.
- A seção só aparece e só salva para quem tem a permissão de Nota Fiscal (por padrão, só o administrador). Peça em Configurações → Perfis de acesso.
Veja também
- A nota fiscal deu falha ou foi recusada. O que eu faço?Abra Notas fiscais → Com falha, leia o motivo, clique em Ajustar, corrija o dado indicado e clique em Emitir NF-e para reenviar.
- O que posso configurar em Configurações → Nota Fiscal?A tela reúne o que a nota declara (regime, texto, pagamento, código de barras, CFOP) e quem emite (emissor, certificado, lojas); vale para as próximas notas.
- O que fazer quando a SEFAZ está fora do ar? (contingência)Em Configurações → Nota Fiscal → SEFAZ e contingência você vê se a SEFAZ responde e escolhe o modo: Automática, Forçada ou Desligada.
- Como baixo os XMLs e DANFEs do mês para enviar à contabilidade?Em Notas fiscais → Backups fiscais, escolha o mês e a situação, clique em XMLs ou DANFEs e baixe o pacote quando ficar pronto.