Como emito uma nota de entrada ou de devolução de venda?

Quando a mercadoria entra na loja sem que ninguém tenha emitido nota para você (compra de pessoa física, devolução de um cliente, retorno de peça), a própria loja emite a nota de entrada.

#Passo a passo

1. Abra Produtos → Entrada de mercadorias e a nota de entrada Finalizada.
2. Clique em "Emitir Nota Fiscal de Entrada".
3. Em "O que é esta entrada?", escolha o tipo:
4. Compra de quem não emite nota: mercadoria comprada de pessoa física ou de empresa que não é obrigada a emitir nota.
5. Devolução de venda (cliente devolveu): o cliente devolveu uma mercadoria que a loja vendeu com nota. Pede a chave de acesso (44 dígitos) da nota de venda.
6. Outras entradas: retorno de mercadoria da própria loja, ajuste, bonificação.
7. Informe o remetente (o fornecedor, a própria empresa ou outro) e confira os itens, a tributação (CFOP, ICMS, PIS/COFINS) e o pagamento.
8. Clique em "Emitir NF-e de entrada".

Depois de emitida, o painel "NF-e de entrada" na própria entrada oferece Ver DANFE, Baixar XML e Cancelar (o motivo exige ao menos 15 caracteres).

#Bom saber

• Se o remetente da compra tem inscrição estadual, ele é contribuinte e quem emite a nota da venda é ele. Emitir outra nota por cima duplica o documento fiscal: registre a nota que ele emitiu. O sistema avisa e só segue se você confirmar.
• A própria empresa só pode ser remetente em "Outras entradas".
• A devolução de venda só referencia notas emitidas por este sistema, e o produto precisa ter sido vendido naquela nota.
• A lista de entradas tem a coluna e o filtro "NF-e de entrada".
• Uma nota de entrada com falha aparece em Notas fiscais → Com falha, e o "Ajustar" leva de volta à entrada de mercadorias.
• Para emitir é preciso poder editar Notas fiscais e Entrada de mercadorias.