Como emito as notas de vários pedidos de uma vez?

Quando o fechamento do dia acumula pedidos sem nota, o modo em lote emite todos de uma vez, em vez de abrir um por um.

#Passo a passo

1. Abra Pedidos → Pedidos. Se quiser, filtre a lista antes.
2. Clique em "Modo NFe em Lote".
3. Marque "Selecionar todos (N elegíveis)" ou marque os pedidos um a um.
4. Clique em "Emitir NFe em Lote (N)".
5. Na janela "Emitir NFe em Lote", confira e clique em "Confirmar Emissão" (ou "Cancelar").
6. Acompanhe "Emitindo Notas Fiscais...". As notas saem uma após a outra.
7. No fim, o "Resultado da Emissão em Lote" mostra Sucesso, Já emitidas, Falha e Total.
8. Clique em "Fechar". Para sair do modo, clique em "Sair do Modo Lote".

#Tratar os pedidos que falharam

Na tabela "Notas com Falha" você vê Pedido, Cliente e Erro. Clique em "Exportar Relatório CSV" se precisar da lista. Os pedidos com erro continuam selecionados para tentar de novo; abra o pedido para corrigir ou use Notas fiscais → Com falha → Ajustar. Veja Nota com falha.

#Bom saber

• São elegíveis os pedidos sem nota ou com nota que falhou. Quem já tem nota emitida ou processando não entra.
• Cada nota segue as mesmas regras da emissão individual. Em lote você não revisa campo a campo, então confira antes se os cadastros dos clientes têm CPF/CNPJ e endereço completos.
• O botão "Modo NFe em Lote" só aparece para quem pode editar Notas fiscais.
• Se o resultado disser "Já emitidas", nada foi duplicado: o sistema pulou o pedido.